продолжение начатого. бюджет, экономика Лобни и кризисные явления

[Alexandra]

нда... со временем рассосется... а щас чего делать?

[Бабайка]

нда... со временем рассосется... а щас чего делать?

помогать с ремонтом

[Бабайка]

продолжение

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 августа  2009 ГОДА

г.Лобня  (строка 62)
доходы
уточненный план на 2009 год - 1425585,6 тыс. рублей 
исполнено на 01/08/2009 -   773070,48722 тыс. рублей ( 54,2 % к уточненному плану  ) 
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1004401,6 тыс. рублей исполнено на 01/08/2009 -  520449,71964 тыс. рублей ( 51,8 % к уточненному плану)

расходы
уточненный план на 2009 год - 1425585,6 тыс. рублей
исполнено на 01/08/2009 - 742562,75261 тыс. рублей (52,1 % к уточненному плану)

исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/08/2008 

доходы
уточненный план на 2008 год – 1409648,9  тыс. рублей 
исполнено на 01/08/2008 - 1032350,75293 тыс. рублей (73,2% к уточненному плану (!!!!)   
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1057947,9 тыс. рублей
исполнено на 01/08/2008 - 802158,75727 тыс. рублей (75,8% к уточненному плану)     лучший показатель по МО  (в очередной раз) 


расходы
уточненный план на 2008 год – 1511397,9  тыс. рублей
исполнено на 01/08/2008 – 958703,18378 тыс. рублей (48,5% к уточненному плану)

[Katerina]

Я правильно поняла, что по сравнению с 2008 годом доходов поступает в бюджет Лобни меньше, а расходов меньше не становится?

[Бабайка]

Я правильно поняла, что по сравнению с 2008 годом доходов поступает в бюджет Лобни меньше, а расходов меньше не становится?

судя по цифирькам, расходы также скорректированы:

исполнено на 01/08/2009 - 742562,75261 тыс. рублей
исполнено на 01/08/2008 – 958703,18378 тыс. рублей

тут чего получается
местные сборы упали на ~ 281,7 млн. (я так понимаю, что в основном это денюжки от строителей)
а поступления из области увеличились порядка на 20 млн.
но, область в подавляющем большинстве финансирует только защищенные статьи (добавки к зарплатам, социальная помощь и т.п.), а вот все остальное - на местный бюджет, и тут, остается только гадать, финасирование чего урезано, а чего нет

[Бабайка]

продолжим начатое

г.Лобня  (строка 62)
доходы
уточненный план на 2009 год - 1425585,6 тыс. рублей 
исполнено на 01/09/2009 -   874577,87608 тыс. рублей (61,3 % к уточненному плану  ) 
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1004401,6 тыс. рублей исполнено на 01/09/2009 -  599668,51945 тыс. рублей ( 59,7 % к уточненному плану)

расходы
уточненный план на 2009 год - 1425585,6 тыс. рублей
исполнено на 01/09/2009 - 800458,48598 тыс. рублей (56,1 % к уточненному плану)
исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/09/2008  

доходы
уточненный план на 2008 год – 1409648,9  тыс. рублей  
исполнено на 01/09/2008 - 1102846,1689 тыс. рублей (78,2% к уточненному плану)    
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1057947,9 тыс. рублей
исполнено на 01/09/2008 - 854518,64694 тыс. рублей (80,8% к уточненному плану)     лучший показатель по МО  (в очередной раз)  


расходы
уточненный план на 2008 год – 1511397,9 тыс. рублей
исполнено на 01/09/2008 – 1075729,65895 тыс. рублей (71,2% к уточненному плану)


исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/09/2007  

доходы
уточненный план на 2007 год – 1023075,025 тыс. рублей  
исполнено на 01/09/2007 - 775686,36349 тыс. рублей (75,8% к уточненному плану)    
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 770966,7 тыс. рублей
исполнено на 01/09/2007 - 625095,08849 тыс. рублей (81,1% к уточненному плану)    

расходы
уточненный план на 2007 год – 1076465,525 тыс. рублей
исполнено на 01/09/2007 – 821282,86382 тыс. рублей (76,3% к уточненному плану)

[Танечка]

Подскажите несведущему в бюджете а расходы города это имеется ввиду заработная плата госслужащим и бюджетникам?

[Olgushka]

Подскажите несведущему в бюджете а расходы города это имеется ввиду заработная плата госслужащим и бюджетникам?

не только з/п но и расходы на медицину, образование, на соц.нужды и т.д. и т.п.

[мирная]

Этот перечень расходов очень широкий и длинный.Есть защищённые статьи бюджета,а есть просто так...

[Бабайка]

продолжение начатого

исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/10/2009 
г.Лобня  (строка 62) 

доходы
уточненный план на 2009 год - 1419500,6 тыс. рублей 
исполнено на 01/10/2009 -    1002006,74743 тыс. рублей (70,6 % к уточненному плану  ) 
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1004401,6 тыс. рублей
исполнено на 01/10/2009 -  692808,71258 тыс. рублей (69,0 % к уточненному плану)

расходы
уточненный план на 2009 год - 1419500,6 тыс. рублей
исполнено на 01/10/2009 - 881289,23161 тыс. рублей (62,1 % к уточненному плану)


исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/09/2008 

доходы
уточненный план на 2008 год – 1409648,9  тыс. рублей 
исполнено на 01/09/2008 - 1102846,1689 тыс. рублей (79,3% к уточненному плану)   
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1220035,4 тыс. рублей
исполнено на 01/10/2008 - 968515,50668 тыс. рублей (79,4% к уточненному плану)     


расходы
уточненный план на 2008 год – 1676237,4 тыс. рублей
исполнено на 01/10/2008 – 1221194,24701 тыс. рублей (72,9% к уточненному плану)

исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/10/2007 

доходы
уточненный план на 2007 год – 1066966,225 тыс. рублей 
исполнено на 01/10/2007 - 869039,78012 тыс. рублей (81,4% к уточненному плану)   
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 814257,9 тыс. рублей
исполнено на 01/10/2007 - 707068,54512 тыс. рублей (86,8% к уточненному плану)     

расходы
уточненный план на 2007 год – 1120356,725  тыс. рублей
исполнено на 01/10/2007 – 946100,61739 тыс. рублей (84,4% к уточненному плану)

обратите внимание на расходы бюджета, проседание ниже уровня 2007 года

[isk]

Оставить расходы на медицину и образование. Остальные убрать. Может чиновники разбегутся. Лет пятнадцать назад их меньше было в разы. Как то полегче было дела делать.

[Бабайка]

чуть не забыл про продолжение

г.Лобня  (строка 62)  на 01/11/2009
доходы
уточненный план на 2009 год - 1381948,6  тыс. рублей 
исполнено на 01/11/2009 -   1106821,49478  тыс. рублей ( 80,1 % к уточненному плану  ) 
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1004401,6 тыс. рублей исполнено на 01/11/2009 -  781086,5886 тыс. рублей (77,8 % к уточненному плану)

расходы
уточненный план на 2009 год - 1381948,6  тыс. рублей
исполнено на 01/11/2009 - 996562,34464  тыс. рублей ( 72,1 % к уточненному плану)


исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/11/2008 

доходы
уточненный план на 2008 год –  1659769,5 тыс. рублей 
исполнено на 01/11/2008 - 1338117,87324  тыс. рублей (80,6 % к уточненному плану)   
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1302947,5 тыс. рублей
исполнено на 01/11/2008 - 1046790,68163 тыс. рублей (80,3 % к уточненному плану)     


расходы
уточненный план на 2008 год – 1761518,5 тыс. рублей
исполнено на 01/11/2008 – 1382083,46135 тыс. рублей (78,5 % к уточненному плану)

исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/11/2007 

доходы
уточненный план на 2007 год – 1066976,225 тыс. рублей 
исполнено на 01/11/2007 - 981965,77774 тыс. рублей (92,0% к уточненному плану)   
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) -  814257,9 тыс. рублей
исполнено на 01/11/2007 - 801985,44274 тыс. рублей (98,5% к уточненному плану)     

расходы
уточненный план на 2007 год – 1120356,725  тыс. рублей
исполнено на 01/11/2007 – 1067393,02667тыс. рублей (95,3% к уточненному плану)


бюджет города Лобня на 2010 год утвержден по доходам в сумме 1143234,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 1219827,6 тыс. рублей.

[Бабайка]

продолжение за ноябрь

г.Лобня  (строка 62)  на 01/12/2009
доходы
уточненный план на 2009 год - 1319748,6 тыс. рублей 
исполнено на 01/12/2009 - 1194843,66096  тыс. рублей ( %% исполнения бюджета стали просто фикцией, ибо планы корректируются в сторону уменьшения практически в он-лайн режиме  ) 
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) -   942201,6 тыс. рублей
исполнено на 01/12/2009 -  847847,1214  тыс. рублей

расходы
уточненный план на 2009 год - 1319748,6  тыс. рублей
исполнено на 01/12/2009 -  1080762,84121 тыс. рублей



исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/12/2008 

доходы
уточненный план на 2008 год –  1572225,4 тыс. рублей 
исполнено на 01/12/2008 - 1415519,34145 тыс. рублей
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1220035,4 тыс. рублей
исполнено на 01/12/2008 - 1095473,03808 тыс. рублей


расходы
уточненный план на 2008 год – 1673974,4 тыс. рублей
исполнено на 01/12/2008 – 1460203,39869 тыс. рублей


исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/12/2007 

доходы
уточненный план на 2007 год – 1066976,225  тыс. рублей 
исполнено на 01/12/2007 - 1144228,03504 тыс. рублей   ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ!   
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) -  814257,9 тыс. рублей
исполнено на 01/12/2007 - 928643,00004 тыс. рублей    ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ!   

расходы
уточненный план на 2007 год – 1120366,725 тыс. рублей
исполнено на 01/12/2007 –  1205442,35538 тыс. рублей ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ!   

проседание ниже уровня 2007 года, но если в тогда явный тренд на рост, то теперь .........

[Бабайка]

итог за 2009 год и сравнение с показателями 2008 и 2007 годов

г.Лобня  (строка 62)  на 01/01/2010
доходы
уточненный план на 2009 год - 1329652,6 тыс. рублей 
исполнено на 01/01/2010 - 1377365,24388 тыс. рублей
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) -   942201,6 тыс. рублей исполнено на 01/01/2010 - 1010338,57165 тыс. рублей

расходы
уточненный план на 2009 год - 1329652,6  тыс. рублей
исполнено на 01/01/2010  - 1277468,88789  тыс. рублей



исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/01/2009 

доходы
уточненный план на 2008 год – 1572470,4  тыс. рублей 
исполнено на 01/01/2009  - 1612862,61925 тыс. рублей
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) - 1220035,4 тыс. рублей
исполнено на 01/01/2009  - 1246716,57936 тыс. рублей


расходы
уточненный план на 2008 год – 1674219,4 тыс. рублей
исполнено на 01/01/2009  – 1702669,38558 тыс. рублей

исполнение бюджетов муниципальных образований  на 01/01/2008 

доходы
уточненный план на 2007 год – 1476667,625 тыс. рублей 
исполнено на 01/01/2008  - 1486659,1885 тыс. рублей   
Доходы (Без учета межбюджетных трансфертов) -  1053734,3  тыс. рублей
исполнено на  01/01/2008  - 1072789,3671 тыс. рублей   

расходы
уточненный план на 2007 год –  1120356,725 тыс. рублей
исполнено на 01/01/2008  – 1507483,14824  тыс. рублей

[Бабайка]

планировалось на 2009 год

В целях минимизации негативного воздействия промышленных производств на окружающую среду и создания благоприятных условий проживания горожан в текущем году, совместно с федеральными структурами органов власти, продолжить работу по прекращению выпуска битумных материалов на ООО «Зима Ай-Си-Ти», расположенных в непосредственной близости от жилых домов.
........
Сохранить достигнутые темпы строительства жилья 65,0 тыс.кв.м, обеспечив при этом комплексное развитие застраиваемых микрорайонов. Продолжить строительство жилья со сносом ветхого жилого фонда в микрорайонах Южный, Красная Поляна, старый Москвич, старое Букино.
• Приступить к строительству первой в городе гостиницы.
• Совместно с Правительством Московской области обеспечить своевременную разработку и утверждение рабочей документации по строительству объездной автомобильной дороги и эстакады через основной ход  Савеловской железной дороги, с включением строительства данного объекта в план финансирования областного бюджета на 2010-2012 годы.
........
С целью разгрузки железнодорожных путей на станции Лобня начать проектирование перехватывающего грузового транспортного узла.
........
• Начать реконструкцию центральной городской котельной.
• Завершить наладку и осуществить пуск в микрорайоне Красная Поляна первой очереди очистных сооружений мощностью 5 тыс. куб.м  стоков в сутки и продолжить строительство, доведя пропускную способность до 10 тыс. куб.м.
• Продолжить работу по реализации городской программы «Чистая вода». В текущем году запроектировать и начать строительство третьей станции обезжелезивания.
• Завершить доработку проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в микрорайоне Москвич, производительностью 10 тыс.куб.м  стоков в сутки.
• В  целях ликвидации дефицита электроэнергии в городе завершить строительство     электроподстанции «Женевская» мощностью 84 МГВт.
.........
• Продолжить работу по укреплению материально-технической базы правоохранительных органов: обеспечить ввод в строй пристройки к зданию ОВД, оборудовать ряд опорных пунктов милиции необходимой оргтехникой и мебелью. При необходимости приобрести и установить металлодетекторы.
• Оказать содействие в завершении строительства и открыть торговый комплекс «Мосмарт», продолжить создание специализированных торговых предприятий, открытие фирменных магазинов «Детский мир», «Книжный мир», семейных и детских кафе, фитнес-центров. Принять необходимые меры по сдерживанию цен на социально ориентированные продукты питания. Обратить внимание на повышение уровня обслуживания населения и на контроль качества товаров.
..........
• Начать проектирование инфекционного и патологоанатомического отделений на территории ЛЦГБ.
• Провести подготовительные работы к началу проектирования поликлиники на 200 посещений в микрорайоне Южный. 
........
• Осуществить предпроектные  работы по строительству в городе нового Дворца детского творчества.
.........
• Начать ремонт концертного зала Детской школы искусств.
• Представить пакеты документов и положительное заключение государственной экспертизы на строительство второй очереди Дворца спорта «Лобня» универсального плавательного бассейна во все федеральные ассоциации по водным видам спорта для включения в федеральную программу развития спорта в России.
...........
• Приступить к началу реконструкции стадиона «Труд», обратив особое внимание на газификацию помещения и осуществить частичный ремонт помещений и раздевалок.
.........
 Начать проектирование городского Фехтовального центра на базе ДЮСШ. 
• Приступить к подготовительным работам по строительству пристройки к основному зданию школы № 6 начальной школы и завершить строительство детского сада в микрорайоне Красная Поляна.
• Получить положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации на строительство двух детских садов на 160 мест и школы на 1100 учащихся  в микрорайоне Катюшки, а также детского сада в микрорайоне старое Букино по улице Борисова.