Товарисчи бухи! Объединяйтесь!

[SunnySamaya]

Надь,я по старой дружбе,первая в твоем списке когда сбор?

 
подождем  "ТОВАРИСЧЕЙ БУХОВ", которые еще не посмотрели эту темку и назначим дату и время :

[Zanoza]

Итак, приступим: )))
на 01.10.06 есть остаток на 43 счете. 05.10 был экспорт. Делаю проводки Д 43.2 К 20.2 и Д 90 К 43.2. Т.о. получается что по 43-му счету остатки на конец периода не идут, т.к. по идее проводка Д 43.2 К 20.2 лишняя (т.к. остаток то есть). Но поскольку он висит на 43.1, провести отгрузку не получается. Если делать проводки Д43.2 К43.1, тогда не идёт реализация. Как тут быть то?

[nikas]

тут без бутылки не разберешься

[SunnySamaya]

Итак, приступим: )))
на 01.10.06 есть остаток на 43 счете. 05.10 был экспорт. Делаю проводки Д 43.2 К 20.2 и Д 90 К 43.2. Т.о. получается что по 43-му счету остатки на конец периода не идут, т.к. по идее проводка Д 43.2 К 20.2 лишняя (т.к. остаток то есть). Но поскольку он висит на 43.1, провести отгрузку не получается. Если делать проводки Д43.2 К43.1, тогда не идёт реализация. Как тут быть то?

В программе не идет? Программа какая?

[wert_ru]

Итак, приступим: )))
на 01.10.06 есть остаток на 43 счете. 05.10 был экспорт. Делаю проводки Д 43.2 К 20.2 и Д 90 К 43.2. Т.о. получается что по 43-му счету остатки на конец периода не идут, т.к. по идее проводка Д 43.2 К 20.2 лишняя (т.к. остаток то есть). Но поскольку он висит на 43.1, провести отгрузку не получается. Если делать проводки Д43.2 К43.1, тогда не идёт реализация. Как тут быть то?

Да ужжжж. Всё какие-то сокращения. Много букв. Советую в обед конЪячку с кофе и сигаретой, а проблема может сама рассосётся. 

[Zanoza]

Итак, приступим: )))
на 01.10.06 есть остаток на 43 счете. 05.10 был экспорт. Делаю проводки Д 43.2 К 20.2 и Д 90 К 43.2. Т.о. получается что по 43-му счету остатки на конец периода не идут, т.к. по идее проводка Д 43.2 К 20.2 лишняя (т.к. остаток то есть). Но поскольку он висит на 43.1, провести отгрузку не получается. Если делать проводки Д43.2 К43.1, тогда не идёт реализация. Как тут быть то?

В программе не идет? Программа какая?

Ну да, в программе. Программа 1С бухгалтерия 7:7. Так и пральна, что не идёт реализация то! Потому как выходит что первой проводкой Д43.2 К43.1 по 43-му счету образуется расход, и второй проводкой Д90 К 43.2 на 43-м счете опять расход. В итоге реализация как бы задваивается.

[SunnySamaya]

Итак, приступим: )))
на 01.10.06 есть остаток на 43 счете. 05.10 был экспорт. Делаю проводки Д 43.2 К 20.2 и Д 90 К 43.2. Т.о. получается что по 43-му счету остатки на конец периода не идут, т.к. по идее проводка Д 43.2 К 20.2 лишняя (т.к. остаток то есть). Но поскольку он висит на 43.1, провести отгрузку не получается. Если делать проводки Д43.2 К43.1, тогда не идёт реализация. Как тут быть то?

В программе не идет? Программа какая?

Ну да, в программе. Программа 1С бухгалтерия 7:7. Так и пральна, что не идёт реализация то! Потому как выходит что первой проводкой Д43.2 К43.1 по 43-му счету образуется расход, и второй проводкой Д90 К 43.2 на 43-м счете опять расход. В итоге реализация как бы задваивается.

Ну и лан! Попробуй поменять остатки на 30.09.2006 г. такой операцией Д43.2 К43.1

[Zanoza]

Неее, остатки менять нельзя. Остатки на 30.09 в бухгалтерии должны сходиться с остатками на 30.09 на складе. Да и НДС за сентябрь мы уже сдали, чтоб что-то менять.

Есть еще какие-нить варианты то?

[SunnySamaya]

Неее, остатки менять нельзя. Остатки на 30.09 в бухгалтерии должны сходиться с остатками на 30.09 на складе. Да и НДС за сентябрь мы уже сдали, чтоб что-то менять.

Есть еще какие-нить варианты то?

НДС тут не причем! Проводка Д43.2 К43.1  не затрагивает ни 19 счет, ни 68.2.
И остатки на складе так и будут сходиться (ты ж поменяешь тока субсчета)!

[Zanoza]

НДС - это к тому, что месяц закрыли.

А вот проводка Д43.2 К43.1 "задвоит" реализацию в сентябре месяце, что тоже недопустимо.

[otvertka]

а раньше как делали???

и реализация 90 - 43 пойдет

[Zanoza]

В смысле? Не поняла фразы "реализация 90-43 пойдет"?

А раньше такого не было)))

[Бабайка]

А раньше такого не было)))

так не бывает ))))

а чем отличаются счёт 43.1 и 43.2?

[Katerina]

Меня возьмите в свою компанию :D

[Zanoza]

Да компания что-то у нас не алё! Призывали проблемы решать, а ничего и не решают :sm77: